一、上半年財政預算執行情況

　　2021年是“十四五”開局之年，也是中國共產黨成立100周年。上半年，財政部門在鎮黨委政府正確領導和在鎮人大的監督指導下，堅持穩中求進的總基調，認真落實積極財政政策，堅持精打細算、牢固樹立過緊日子的思想，加強財政資源統籌，調整優化支出結構，切實防控財政運行風險，推動做好“六穩”工作、落實“六?！比蝿?，有效應對疫情等影響下“增支減收”對財政運行的影響，充分發揮財政資金支撐作用，一般公共預算收支基本完成“雙過半”任務，重點支出得到有力保障。

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　　1.一般公共預算收入。2021年上半年一般公共預算收入32,404.93萬元，完成年度預算的50.45%。其中：稅收分成收入21,409.35萬元；非稅收入10,995.58萬元（其中包含桂山中學贖買經費4,800萬元）。

　　2.上級補助收入。2021年上半年上級補助收入10,268.80萬元（其中包含鎮財政可統籌安排使用部分763.00萬元）。

　　3.轉貸地方政府債券收入。2021年上半年轉貸地方政府債券收入（再融資債券）2,308.36萬元。

　　4.調入資金。2021年上半年調入資金2,794.21萬元。

　　5.一般公共預算支出。2021年上半年一般公共預算支出52,672.44萬元，完成年度預算的47.36%。

　　6.上解上級支出。2021年上半年上解上級支出1,888.72萬元，用于一般債券還本付息。

　　7.一般公共預算結余。2021年上半年一般公共預算收入32,404.93萬元，加上上級補助收入10,268.80萬元、轉貸地方政府債券收入2,308.36萬元、調入資金2,794.21萬元、上年結余5,455.68萬元后，可支配資金合計53,231.98萬元；減一般公共預算支出52,672.44萬元、上解上級支出（一般債券還本付息）1,888.72萬元后，上半年結余-1,329.18萬。根據省市關于進一步加強盤活財政存量資金的工作要求，財政季節性收支差額通過動用鎮級財政歷年結余來彌補和通過政府性基金預算調入資金解決。

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　　2021年上半年政府性基金預算收入3,204.73萬元，完成年度預算的5.97%，加上上級補助收入282.96萬元、債務轉貸收入（三鄉鎮污水管網基礎設施工程新增專項債券）3,000萬元、上年結余20,427.08萬元后，可支配資金合計26,914.77萬元；減政府性基金預算支出5,911.01萬元、上解上級支出（專項債券付息）885.79萬元后，上半年結余20,117.97萬元，其中2021年新增地方政府專項債券結余1,530萬元。

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　　2021年上半年財政總收入54,263.99萬元，加上2020年年末財政總結余25,882.76萬元，減去上半年財政總支出61,357.96萬元，上半年財政總結余18,788.79萬元。

　　二、2021年上半年財政運行情況

　?。ㄒ唬┳ズ贸B化疫情防控，全力以赴做好“六穩”“六?！惫ぷ?。加強財政資金統籌，全力保障疫情防控支出需求。一是建立完善疫情防控資金撥付和采購“綠色通道”機制，確保防控資金及時撥付到位，上半年共撥付80萬元用于疫情防控物資和設備采購、新冠疫苗接種、疫情防控救治體系建設等。二是緊緊圍繞“六穩”“六?！?，堅持新發展理念，兜住民生底線奮發作為，確保中央財政直達資金直接惠企惠民，上半年共撥付3,983萬元用于保障重點民生支出。

　?。ǘ┒嗲阑I劃資金，推動全鎮“一盤棋”管理。不折不扣落實減稅降費政策，依法依規組織財稅收入，用足用好上級政策支持，全力確保全鎮經濟社會發展的資金需求。一是充分研判疫情及經濟形勢對財稅收入的影響，鞏固和拓展減稅降費成效，促進稅收與經濟運行、減稅降費相協調，加強非稅收入分類管理。二是積極盤活政府資產資源，加強部門結余結轉資金管理，強化預算執行管理，爭取更多上級債券額度支持。三是出臺支持產業高質量發展等政策，積極為企業爭取上級扶持政策，協助企業申報新上規、高成長、技術改造、高企認定、出口信用保險等專項資金。

　?。ㄈ┞鋵嵒蒉r政策，扎實推進鄉村振興。一是落實強農惠農富農各項財政政策措施，上半年共撥付724萬元用于農村基礎設施建設、農村公益事業、扶貧對口幫扶、農業產業發展等，支持加快農業現代化發展。二是加強農村人居環境整治。上半年共撥付2,803萬元用于城鄉社區環境衛生整治、農村人居環境整治和生態保護、農村田間窩棚整治等，持續推進美麗田園建設攻堅戰。

　?。ㄋ模﹥A力保民生，確保改革發展成果更多更好惠及群眾。一是加大對困難群眾的幫扶力度。上半年共撥付780萬元用于對困難群眾、孤兒、殘疾人等幫扶，加強城鄉醫療救助、節日慰問、社工服務等社會救助和社會福利，切實做到?；?、兜底線、促公平。上半年共撥付819萬元用于我鎮戶籍靈活就業人員參加城鎮職工基本養老保險參保補貼，受惠戶籍人員37,546人次，為困難人員代繳城鄉居民養老保險，受益326人次，全鎮低保困難人員實現應參盡參，應保盡保。二是加強創業就業保障。落實各項創業和就業扶持政策，上半年共撥付1,784萬元用于適崗培訓、以工代訓，職業技能晉升培訓補貼；共撥付171萬元用于就業創業經費，促進就業創業與經濟發展良性互動。三是加強教育文化保障。上半年共撥付2,404萬元用于支持發展公平而有質量的教育，加快推動教育現代化，落實學前教育和義務教育階段補助，推動白石環小學綜合體藝館項目加快建設，上半年共撥付67萬元用于公共文化服務體系和示范區建設等。四是加強醫療養老保障。上半年共撥付1,955萬元用于城鄉居民基本醫療保險、促進婦女兒童健康、構建傳染病防控體系、計劃生育服務等基本公共醫療衛生服務，全鎮衛生健康事業不斷進步，不斷提升居家養老服務水平，居家養老服務站點增至17個。五是持續打好藍天保衛攻堅戰。全力打好黑臭水體攻堅戰，上半年共撥付3,460萬元用于三鄉鎮雨污分流工程、雨污分流既有管網檢測、樓盤及工業廠房生活污水接駁管網建設、登賢路改造工程、加密八線管線管道工程等，全面落實“河長制”，常態化開展內河涌“清四亂”等工作。

　?。ㄎ澹┐罅ν七M“重大產業平臺建設”，加快推進征地拆遷工作。上半年共撥付4616萬元用于推進坦洲快線、加密八線、105國道等重點交通工程建設的征地拆遷工作；共撥付876萬元用于220V桂寶甲乙線、桂樂甲乙線征地補償、收回烏石“北面山吉樹環”留用地折價補償、大布村平湖征地補償、繳納新圩第三經濟社被征地農民養老保障金等。

　?。┥罨斦芾?，提升財政預算管理水平。一是推進“數字財政”建設，按照省財政廳“全省一盤棋”的工作模式，通過統一規劃建設，統一部署實施，統一數據應用，完成了“數字財政”財政核心業務系統一體化、大數據應用智能化、財政信息系統云化和系統部署集中化為主要內容的“數字財政”建設，并在規定時間正式上線運行，為我鎮財政改革發展提供了強有力的基礎支撐和保障。二是強化預算執行管理。將過“緊日子”作為部門預算管理長期堅持的基本方針，在2021年部門預算從嚴從緊安排的基礎上，進一步加大預算執行中的非重點、非剛性支出壓減力度，嚴控“三公”經費支出，并結合實際制定壓減措施、確保有保有壓、應壓盡壓。三是加強財務管理。今年上半年對各單位支出嚴格控制，重點對招待費、公務用車加強監管，建設節約型機關部門。四是嚴格執行政府采購和招投標制度，規范政府采購和招投標行為。上半年全鎮共采購305宗，采購預算為3,468.66萬元，實際采購金額為3,175.23萬元，與2020年上半年貨物工程服務采購金額11,863.86萬元對比減少了73%。五是加強財政監督。從2021年起我鎮全面實施預算績效管理工作，健全財政資金運行內控內審制度，提高財政資源配置效率和使用效益，做到依法理財、科學理財。

　　三、2021年財政預算收支調整方案

　　根據《中華人民共和國預算法》的要求，結合我鎮實際財政運行狀況，現擬對三鄉鎮第十六屆人民代表大會第十次會議上通過的2021年財政預算進行調整。

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　　2021年新增專項債券8,000萬元，其中包括三鄉鎮污水管網基礎設施工程3,000萬元，三鄉鎮坦洲快線污水管道配套工程5,000萬元。

　?。ǘ╊A算追加支出規模

　　2021年財政預算支出由年初143,692.79萬元調整為153,188.79萬元，比年初預算增加9,796萬元，用于購買義務教育階段民辦學校學位2,300萬元、解決春秋季我鎮戶籍適齡學生和積分入圍學生公辦學位補助經費600萬元、瑯環湖科創園（一期）征地補償款及留用地折價補償310萬元、瑯環湖科創園二期征地補償3,846萬元、220KV桂寶甲乙線、桂樂甲乙線征地補償313萬元、220KV觀應輸變電工程征地補償1,097萬元、茅灣村廣灣街及益壽街道路建設工程征地補償1,030萬元、預留新增政策及事務性項目經費300萬元。